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一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市博物馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市博物馆是公益一类财政全额拨款事业单位，2021年3月由市委机构编制委员会同意加挂昆明市文物保护和考古研究中心牌子。主要职责是：1、贯彻落实党的文物工作方针政策，在市委、市政府的领导下开展全市文物保护利用重要项目策划、重点课题、重要政策研究和规划编制。2、统筹指导全市不可移动文物工作，组织开展历史文化资源调查，配合市文物局开展文物执法巡查、抽查。3、指导、管理全市辖区范围内的考古调查、勘探和发掘工作。4、指导、管理全市不可移动文物、可移动文物的数据库建设和信息收集整理等运营维护工作。5、负责申报备案博物馆的技术性审查和专家评审，博物馆展览策划、展览大纲编写、展览设计、展览布置等工作。6、推进博物馆公共文化服务体系建设，做好博物馆志愿者管理，开展公益社教工作。7、负责科研项目申报立项，完成相关文物藏品保修复工作，探索文物保护中的新方法和新技术。8、与公安、消防部门联动，承担博物馆重大活动的全保卫工作。9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年昆明市博物馆紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为指南，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心，牢记使命。科学规划工作，整合资源，加强学习，落实制度，突出博物馆亮点特色，进一步推动博物馆各项工作规范化、科学化。
以学带做，抓好党建工作。完善基层组织建设，扎实推进扶贫工作。支部运用“云岭先锋”APP进行学习教育、会议通知、党费收缴公示、主题党日活动开展等，昆明市博物馆党支部在全市“活跃党支部排名”中位列第二，学习强国有26人以上学习积分过四万。
专项陈列有计划地进行提升改造。昆明通史展史前系列《滇池沧桑-藏在石头里的昆明》固定展览于2022年7月27日向公众全面开放。运用主办、协办、承办等多种形式，推出23个临时展览，并在滇池后海分馆举办临展2次，吸引了12万余人次到馆参观，充分发挥了服务观众的职能。其中包括由中共昆明市委主办，中共昆明市委宣传部承办的“牢记嘱托 砥砺奋进—昆明市经济社会发展回顾与展望主题展” ；由云南省人民政府外事办公室、云南省人民对外友好协会主办，昆明市博物馆协办《云南国际友好城市工作40周年回顾展》等优秀作品。时逢中国共产党成立100周年，流动博物馆作为昆明市博物馆的特色项目，以《红军长征过云南》、《雷锋精神图片展》、《昆明市博物馆馆藏精品》、《多彩的矿石》、《中医药文化知识》、《昆明市十大抗战遗址》展板为主要内容，深入嵩明、富民、宜良等地的12所小学，通过博物馆讲解员们的精彩讲解，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。同时，配合昆明市盘龙区联盟街道金菊路社区共同开展“矢志不渝学雷锋 志愿服务齐发力” 第59个“3.5”学雷锋日主题活动，通过展板展示宣传雷锋精神，充分发挥了博物馆的宣传教育作用。2022年流动博物馆共开展巡展18次，接待观众8千余人。
文物保护与管理方面，做好文物库房馆藏文物管理工作。截止2022年12月31日，馆藏文物总号数12335件套，实际数量35151件，其中2022年度新增藏品 1802件套，新增实际数量13617件。昆明市博物馆办理接受捐赠文物 7 批次，新增捐赠文物 67件套，实际数量80件。提供馆藏文物203件套展览展出。通过可移动文物保护二期项目验收，对57件馆藏珍贵文物进行文物基本信息采集（二维、三维等）、价值评估、现状调查、病害调查、科学检测分析及保护修复实作等。组织完成昆明市陶瓷文物保护修复培训班，并对公众进行开放。
“昆明市博物馆”及“昆明飞虎队纪念馆”网站共更新信息200余条，昆明市博物馆网站本年访问量为6359765次，使本网站访问量达到了26390536人次。昆明飞虎队纪念馆网站本年访问量为89400人次，使本网站访问量达到了2382919人次。另外，微信本年共更新发布信息共计80多条，接收各部门报送信息300余条。完成了六期《昆明文博通讯》的收集、筛选、整理、编辑、印发工作。信息收集更加侧重于昆明地区的文博工作，并以邮寄的方式送达昆明地区各博物馆和文博单位，努力使其成为昆明地区文博事业的“眼睛”和“耳朵”，成为昆明地区文博信息的交流平台。
考古调勘工作方面，按照上级及博物馆（市文保中心）的安排，积极到县区指导文物调查和保护工作。先后到石林县指导县妇幼保健计划生育服务中心搬迁新建项目施工中挖出的明代早期火葬墓清理工作、嵩明县指导杨林镇张官营村沈氏家族墓地明代墓葬清理、宜良市县调研文物保护工作、晋宁夕阳乡指导光伏发电建设项目踏勘工作。与云南省文物考古研究所及县区文物管理所合作，完成官渡区福德片区城中村改造建设项目文物考古调勘、云南昆明水源保障提升工程黄石岩水库建设项目文物考古调勘、掌鸠河饮水线路——清水海饮水线路联通工程建设项目文物考古调勘工作。受云南省文物考古研究所委托，负责寻甸考武遗址抢救性发掘工作。参加云南省文物考古研究所晋宁古城村遗址发掘。完成寻甸三月三、背来头和金源三个青铜时代墓地发掘报告初稿，积极协调寻甸相关文物保护经费，用于发掘报告的出版。
社会教育方面，完成了“我是小小策展人”虎文化研学活动，“我是小小领读者”公益培训班讲座，“古生物探秘”青少年活动等11次专题社会教育活动，参加活动总人数累计有2560人次，其中未成年人896人。
昆明市博物馆作为地方综合性博物馆，是我市文博行业的引领者，是基层大众文化的服务者。秉承这一宗旨和理念，突出地方历史文化特色，在展览教育和党务工作等方面积极创新、不断进取，使博物馆作为社会窗口更加贴近群众、贴近生活，做到党建与业务并重。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市博物馆共设置设10个内设机构。具体是：办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市博物馆2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市博物馆2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市博物馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明昆明市博物馆2022年度收入合计22,340,325.53元。其中：财政拨款收入22,340,325.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,032,265.53元，增长22.02%。其中：财政拨款收入增加4,232,265.53元，增长23.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少200,000.00元，下降100%。主要原因是上年其他收入结转至本年非财政拨款项目200,000.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市博物馆2022年度支出合计22,540,325.53元。其中：基本支出9,634,827.29元，占总支出的42.74%；项目支出12,905,498.24元，占总支出的57.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,432,265.53元，增长24.48%。其中：基本支出增加737,424.89元，增长8.29%；项目支出增加3,694,840.64元，增长40.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要是基本支出与上年相比增加737,424.89元，增幅8.29%。其中：人员新增8人人员经费增加83万元，公用经费按照财政要求压缩减少9.26万元。项目支出增加3,694,840.64元，增加40.11%。是因为21年政府采购项目招标程序变革，年底项目招标未完成，未支出项目结转2022年支用，因此项目资金支出增加3,694,840.64元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市博物馆机构正常运转的日常支出9,634,827.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,067,694.40元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567,132.89元，占基本支出的5.89％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市博物馆机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,905,498.24元。其中：基本建设类项目支出0元；文物保护项目支出6,218,267.74元；博物馆项目支出6,537,690.50元；突发不可预见项目支出（在职死亡抚恤）149,540.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出22,340,325.53元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加4,232,265.53元，增长23.37%。主要原因是基本支出与上年相比增加73.74万元，增幅8.29%。人员新增8人人员经费增加83万元，公用经费按照财政要求压缩减少9.26万元。项目支出增加369.48万元，增加40.11%。主要是2021年国家文物保护项目资金未能完成采购程序，结转2022年支用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,497,979.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于文化事业发展、昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆免费开放及文物保护等工作内容。其中：文物保护项目支出6,218,267.74元，包括：博物馆馆藏陶瓷修复项目支出1,344,260.00元;昆明市文物安全巡查巡检等文物日常保护支出59,849.00元；博物馆可移动文物预防性保护项目二期支出3,999,526.74元；博物馆馆藏铁质文物保护修复项目支出780,000元；临时新增资产配置支出34,632.00元。博物馆项目支出6537690.50元，包括：昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆两馆免费开放支出（物业管理、线上线下日常运维、安全服务等）4,245,474.00元；各项展览展陈支出2,056,516.5元；文物征集支出200,000.00元，新增资产配置支出35,700.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1,380,782.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于事业单位离退休生活补助405600元；单位承担在职职工养老保险及职业年金缴纳825,642.84元；在职职工死亡抚恤149,540.00元。
9.卫生健康（类）支出753,974.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位承担职工医疗保险费用缴纳。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出707,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于单位承担在职职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240元，支出决算为6,304.31元，完成年初预算的29.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,304.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市博物馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240元，支出决算为6,304.31元，完成年初预算的29.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,304.31元，完成年初预算的29.68%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险费减免节约车辆保险费用支出，受疫情影响外出不便，因此公务用车运行维护费用也相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,785.70元，下降71.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少15,256.70元，下降70.76%；公务接待费支出决算减少529.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保险费减免节约车辆保险费用，同时受疫情影响外出不便，因此公务用车运行维护费用也相应减少；2022年未发生公务接待费用支出项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于不可移动文物保护巡查、考古调勘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、汽油费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况昆明市博物馆2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市博物馆部门资产总额44,737,615.42元，其中，流动资产137,775.46元，固定资产16,120,452.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,003,139.00元，无形资产4,477,835.00元，其他资产19,998,413.57元（包含文物文化资产18,611,428.52具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加6,091,531.11元，其中固定资产增加3,495,018.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值427,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9,918,353.74元，其中：政府采购货物支出1,071,027.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,847,326.74元。授予中小企业合同金额9,918,353.74元，占政府采购支出总额的100%。
四、项目绩效自评情况
项目绩效自评情况详见附表12至附表18。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53010000335700301111
附件：
昆明市博物馆2022年度部门决算表
滇公网安备:53011102000142号