当前位置：首 页-->预决算公开 昆明市博物馆2023年预算公开目录
第一部分 昆明市博物馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市博物馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市博物馆2023年部门
预算编制说明
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市博物馆职能是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻 “古为今用” 的方针和各项文物政策、法令，努力把昆明市博物馆办成一所具有鲜明的民族风格和地域特色的博物馆，旨为昆明市精神文明建设服务，收藏展览文物，弘扬优秀传统文化，为我市社会文化事业发展做贡献。日常完成举办展览，征集文物、进行文物调勘发掘、文物保护修理、收藏文物和标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播和普及历史科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。贯彻落实党的文物工作方针政策，在市委市政府的领导下开展文物保护利用研究和规划，配合市文物局开展文物执法巡查，对县（市）区博物馆的业务进行指导和专业人员培训 、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。昆明市博物馆（昆明市文物保护和考古研究中心）事业编制61名。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
昆明市博物馆2023年重点工作计划
1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，加强党组织领导，加强思想政治学习，贯彻执行党的二十大报告，踔厉奋发、勇毅前行，结合博物馆实际工作，推进文化自信自强工作，增强中华文明传播力和影响力，践行社会主义核心价值观，繁荣发展文化事业，继续完成好上级主管部门交办的各项工作任务。
2、展览服务方面，2023年完成固定展陈历史文化名城系列展之史前展部分陈列展览的收尾工作；继续引进举办丰富多样的临时陈列展览（全年不少于20次），丰富文化宣传展陈；尽力推动我馆艺术交流信息平台的建设工作；做好日常免费开放服务工作，为昆明市旅游文化建设添砖加瓦。2023年，昆明市博物馆继续深入社区和学校，开展流动巡展活动；配合纪念日、主题活动等开展相关巡展宣传活动，以中华民族传统节日、国际博物馆日等为载体，配合临时展览开展社会教育活动。通过互动体验、讲座、现场观摩、听讲解等多种形式，让观众对每次的活动留下深刻印象，达到社会教育的目的，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。
3、文物保护方面，做好馆藏文物的日常管理工作，包括文物库房巡查，库房日志、藏品照片档案等常规管理工作。按照国家文物局立项要求，开展不可移动文物地藏寺经幢展厅安防保护项目工程，按期完成馆藏书画文物和铁质文物修复项目工作。做好临时性文物修复保护项目的申报工作。
4、配合城市基本建设，做好各项文物考古调查勘探工作；有效整合昆明市博物馆历年累积的考古调查和发掘的资料，进行出土文物的整理，编写文物考古调查简报，编撰出版精品文物书刊，配合上级部门开展文物执法巡查及文物普查申报工作。
5、做好智慧博物馆的建设工作，多平台多维度宣传博物馆精品文物，及公共宣传活动，进一步丰富网络平台内容；做好图书资料室的借阅、免费开放工作，并根据实际情况进一步完善资料室规章制度，做好对观众意见的征询和即时答复工作。
6、做好博物馆安防消防日常维护及免费开放服务工作。层层签订落实责任制及目标管理责任书，把责任落实到个人，抓好安保人员的队伍管理工作，加强安防、消防各类应急预案的演训和培训工作。保障博物馆安全有效稳定的开展免费开放服务工作。争取把昆明市博物馆早日建设为一级博物馆，更好的为文化事业服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。昆明市博物馆（昆明市文物保护和考古研究中心）为财政全额供给事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，事业编制61人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人。
离退休人员 18人，其中： 离休 2人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1469.15万元，其中：一般公共预算1376.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入93.08万元。
与上年对比增加294.57万元，主要原因是部门职能扩编，人员新增较多同时本年退休人员也多，因此基本支出增加277.39万元；同时上年结转项目资金93.08万元，因此项目资金增加17.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1469.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1469.15万元（本级财力1469.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加294.57万元，主要原因是部门职能扩编，人员新增较多，人员经费增加所致。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1469.15万元。财政拨款安排支出 1469.15万元，其中：基本支出1163.97万元，与上年对比增加277.39万元，主要原因是人员新增较多同时本年退休人员也多，因此基本支出增加；项目支出305.18万元，与上年对比增加17.18万元，主要原因是上年结转项目资金较多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2070204 文物保护支出35.57万元，主要用于馆藏陶瓷及铁质文物修复项目，为上年结转项目资金。
2070205 博物馆支出1046.39万元，主要用于本单位基本支出中人员工资及保险，一般公用经费商品和服务支出，博物馆免费开放水电费及物业管理维修消防安防、展览制作费、临时展览经费、日常免费开放维护经费等。
2080502 事业单位离退休支出40.56万元，主要用于本单位离退休生活补助。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105.79万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出49.48万元，主要用于本单位退休职工职业年金记实支出。
2101102 事业单位医疗支出62.62万元，主要用于主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助支出33.05万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出4.97万元，主要用于本单位退休职工大病医疗统筹及特重病医疗统筹缴费。
2210201 住房公积金支出90.72万元，主要用于本单位承担住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市博物馆部门无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额200.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算200万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市博物馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市博物馆2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：本单位按照勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模的要求，缩减公务用车运行维护费用预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市博物馆、飞虎队纪念馆免费开放市级配套及补助专项经费212.10万元，主要用于保障2023年昆明市博物馆、昆明飞虎队纪念馆安全服务及物业管理服务项目支出，保障博物馆30000平方米展厅和办公区、公共区域的日常运行维护。安全服务及物业管理服务按照政府采购项目要求，对博物馆日常养护维修、设备运行维护、卫生保洁、安全秩序维护、前台服务、会议服务、环境绿化管养等进行委托外包，购买物业管理及安全服务，以保障博物馆正常免费开放工作，不断提升博物馆服务水平，提升博物馆基础服务软实力，按照《博物馆评价指标体系》的要求，完成博物馆日常管理工作，进行免费讲解导览、宣传爱国主义教育、传播文化传播、做好馆藏文物的安全、保护、研究、展览，保障公民基本文化权益，提高市民及观众的满意度及我市旅游文化品牌形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费安排。（机关运行经费核算政府机关单位运行经费，我单位是全额事业单位，无机关运行经费预算）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市博物馆资产总额3441.70万元，其中，流动资产13.78万元，固定资产723.56万元，在建工程400.31万元，无形资产304.22万元，文物文化资产1861.14万元，其他资产138.69万元。与上年相比，本年资产总额增加488.33万元，其中固定资产增加309.55万元，无形资产增加69.5万元，文物文化资产增加35万元。处置车辆2辆，账面原值42.70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000335700300111
附件：
2023年预算公开表
上一条:昆明市博物馆2022年度决算..
滇公网安备:53011102000142号