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第一部分 昆明市博物馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市博物馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
昆明市博物馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市博物馆职能是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻 “古为今用” 的方针和各项文物政策、法令，努力把昆明市博物馆办成一所具有鲜明的民族风格和地域特色的博物馆，旨为昆明市精神文明建设服务，收藏展览文物，弘扬优秀传统文化，为我市社会文化事业发展做贡献。日常完成举办展览，征集文物、进行文物考古调勘发掘、文物保护修复、收藏文物和标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播和普及历史科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。贯彻落实党的文物工作方针政策，在市委市政府的领导下开展文物保护利用研究和规划，配合市文物局开展文物执法巡查，对县（市）区博物馆的业务进行指导和专业人员培训 、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市博物馆2024年重点工作计划
2024年，昆明市博物馆将以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想和系列讲话精神，进一步完善博物馆各项工作流程和规章制度，促进体制机制创新。推进文化自信自强工作，增强中华文明传播力和影响力，践行社会主义核心价值观，繁荣发展文化事业。
1、完善昆明市博物馆各项工作制度
为规范昆明市博物馆内部管理，健全内部控制机制，提高风险防控能力，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，保证我馆经济业务安全稳健运行，将对内控制度进行更新，以强化内部控制，实现合理保证我馆经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。
2、推动基础设施建设
一是完成博物馆防水修缮工程、安防提升改造工程以及尚义街60号飞虎队纪念馆绿化提升改造工程；二是做好博物馆展厅、公共区域、办公区的零星维护维修工作；三是积极争取预算资金，对博物馆绿化、外立面及设施设备等进行提升改造。
3、加强组织人事管理
组织人事管理方面，配合事业单位人事制度改革的方案，积极探索市场经济条件下博物馆的人力资源管理办法，按改革精神和博物馆发展的需要，调整内部机构和工作岗位，合理配置人员，调动人才的积极性，提高工作效率。
4、进一步做好公共文化服务工作
昆明市流动博物馆继续开展巡展活动，与各区县的团委、关工委、学校以及社区合作，配合纪念日、主题活动等开展相关巡展活动。流动展主题着重进行爱国主义的宣传教育，传播历史文化知识，普及科学知识，开展丰富多样的社会教育活动及志愿者讲解培训。
5、做好博物馆基本服务建设
进一步加强安全保卫工作，做到正规化、规范化、标准化。进一步完善工作制度，加强安防、消防各类应急预案的演训和培训工作。确保博物馆展厅文物、库房文物及人员生命财产的安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休2人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1406.06万元，其中：一般公共预算1406.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少63.09万元，主要原因分析是：1、上年新增人员较今年多。2、上年结转项目资金未下达。3、本年项目预算缩减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1406.06万元，其中:本年收入1406.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1406.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少63.09万元，主要原因分析是上年结转项目资金未下达，本年项目预算缩减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1406.06万元。财政拨款安排支出1406.06万元，其中：基本支出1200.06万元，与上年对比增加36.09万元，主要原因分析是：新增在职人员2人，导致人员经费增加。项目支出206万元，与上年对比减少99.18万元，主要原因分析是：1、上年结转项目资金未下达；2、财政压缩本年项目预算资金6万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：
2070205 博物馆支出1026.34万元，主要反映本单位基本支出中人员工资及保险，一般公用经费商品和服务支出，博物馆免费开放正常运维支出等。
2080502 事业单位离退休支出46.68万元，主要反映本单位离退休生活补助。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出112.67万元，主要反映本单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，主要反映本单位退休职工职业年金记实支出。
2101102 事业单位医疗支出68.51万元，主要用于主要反映本单位基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助支出35.22万元，主要反映本单位公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出5.34万元，主要反映本单位退休职工大病医疗统筹及特重病医疗统筹缴费。
2210201 住房公积金支出100.80万元，主要反映本单位承担住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
2024年昆明市博物馆列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额203.26万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算202.16万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市博物馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市博物馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市博物馆、飞虎队纪念馆免费开放市级配套及补助专项经费项目，主要是保障2024年昆明市博物馆、昆明飞虎队纪念馆两个博物馆的安全服务及物业管理服务项目支出，保障两个博物馆3万平方米展厅和办公区、公共区域的免费开放运行维护。安全服务及物业管理服务按照政府采购项目要求，对博物馆日常养护维修、设备运行维护、卫生保洁、安全秩序维护、前台服务、会议服务、环境绿化管养等进行委托外包，购买社会服务，以保障博物馆免费开放正常运转，不断提升博物馆服务水平，提升博物馆基础服务软实力，按照《博物馆评价指标体系》的要求，完成博物馆日常管理工作，进行免费讲解导览、宣传爱国主义教育、传播文化传播、做好馆藏文物的安全、保护、研究、展览，保障公民基本文化权益，提高市民及观众的满意度及我市旅游文化品牌形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市博物馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。（机关运行经费核算政府机关单位运行经费，我单位是全额事业单位，无机关运行经费预算）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市博物馆资产总额3415.72万元，其中，流动资产109.30万元，固定资产899.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程249.12万元，无形资产283.80万元，其他资产1873.72万元。与上年相比，本年资产总额减少25.99万元，其中固定资产增加176.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000335700300111
附件
2024年部门预算公开表
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